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Consulta Resumida - Por Ação - Por Atribuição

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# Tipo Título Situação Atribuído para Início Data prevista % Terminado
  (Branco) 11 Recolher tudo/Expandir tudo
47015 Ação Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade Concluída 03/05/2021

Entrega do Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade da Audint/IFRO. Documento publicado no link:
Importante salientar que os resultados do estudo dos indicadores IA-CM e a identificação das necessidades da Auditoria Interna do IFRO serão entregues no RAINT/2021.
47016 Ação Ação de Auditoria nº 8.0 Macroprocesso de Extensão Em Andamento 22/02/2021

Exercício finalizado com entrega apenas do Relatório Preliminar, necessitando realizada reunião para busca conjunta de soluções junto a unidade auditada e entregar Relatório Final. Justificativas serão apresentadas no RAINT/2021.
47017 Ação Ação de Auditoria nº 8.1 Macroprocesso Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Concluída 13/09/2021

Ação de Auditoria realizada. Relatório publicado no link: https://portal.ifro.edu.br/auditoriainterna-nav.
47018 Ação Dar transparência aos documentos pertinentes da Auditoria Interna Concluída

Ação realizada com sucesso, conforme documentos publicados no link: https://portal.ifro.edu.br/auditoriainterna-nav.
47019 Ação Construir o PAINT, utilizando metodologia de riscos, em atendimento ao normativos existentes. Concluída 09/08/2021

Nova metodologia foi utilizada, conforme PAINT/2022.
47020 Ação Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), cumprindo os prazos estabelecidos. Concluída 09/08/2021

47021 Ação Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), cumprindo os prazos estabelecidos. Concluída 02/01/2021

RAINT/2020 emitido.
47022 Ação Acompanhar o cumprimento de recomendações expedidas pelos órgãos de controle, tais como MPF, CGU e TCU. Concluída 02/01/2021

Ação realizada junto aos sistemas e-Aud (CGU) e Sistema Conecta (TCU). Não houveram recomendações emitidas pelo MPF para acompanhamento da Audint/IFRO.
47023 Ação Emitir Parecer da Audint em análise ao Relatório de Gestão da Instituição. Concluída 01/02/2021

Parecer da Audint, relativo ao Relatório de Gestão do IFRO - Exercício de 2020, emitido.
47025 Ação Capacitação da Servidora Adriana Souza de Araújo Queiroz Concluída 02/01/2021

REALIZOU CURSOS DE:
- Referencial Técnico da Auditoria Interna Governamental - 20 horas;
- Gestão Pessoal - Base da Liderança - 50 horas;
- Inteligência Emocional - 50 horas.
47026 Ação 8.2 Macroprocesso de Desenvolvimento Institucional Concluída 02/01/2021

Ação de consultoria entregue.
  Romualdo Souza de Lima 1 Recolher tudo/Expandir tudo
47024 Ação Capacitação da Servidor Romualdo Souza de Lima Não Iniciada Romualdo Souza de Lima 02/01/2021

    (1-12/12)

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